PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.03.108


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/09/2018
Valor:
R$ 2.591,36
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.26.101
Data: 26/09/2018  |  Valor: R$ 485,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.027  |  Data: 26/09/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 485,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P10.30.173
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 161,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.067  |  Data: 30/10/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 161,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P10.30.174
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 485,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.068  |  Data: 30/10/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 485,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P11.30.228
Data: 30/11/2018  |  Valor: R$ 485,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.118  |  Data: 07/12/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 485,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P11.30.229
Data: 30/11/2018  |  Valor: R$ 161,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.119  |  Data: 07/12/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 161,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2