Nota de empenho
Emitida:
03/09/2018
03/09/2018
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
BOLSISTAS
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.26.062
Data: 26/09/2018 | Valor: R$ 1.133,44
Data: 26/09/2018 | Valor: R$ 1.133,44
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.054 | Data: 27/09/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 1.133,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.27.054 | Data: 27/09/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 1.133,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.30.151
Data: 30/10/2018 | Valor: R$ 809,60
Data: 30/10/2018 | Valor: R$ 809,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.051 | Data: 30/10/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 809,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.30.051 | Data: 30/10/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 809,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3