Emitida:
03/09/2018
Valor:
R$ 380.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO
Elemento:
Outros Beneficios Previdenciarios
Tipo de gasto:
AUXILIO-DOENCA
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS Plano Previdenciario
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM BENEFICIO DE LICENCA SAUDE EM FAVOR DE SERVIDORES LOTADOS NO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, COMPLEMENTACAO AO EMPENHO P01.02.624.
Liquidações
P09.21.054
Data:
21/09/2018
|
Valor: R$ 75.078,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.056 | Data:
24/09/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 75.078,22
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P10.17.021
Data:
17/10/2018
|
Valor: R$ 19.404,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.096 | Data:
18/10/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 19.404,57
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P10.17.026
Data:
17/10/2018
|
Valor: R$ 64.583,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.102 | Data:
18/10/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 64.583,07
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P10.17.028
Data:
17/10/2018
|
Valor: R$ 8.789,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.106 | Data:
18/10/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 357,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P10.17.028
Data:
17/10/2018
|
Valor: R$ 8.789,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.107 | Data:
18/10/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 1.047,44
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P10.17.028
Data:
17/10/2018
|
Valor: R$ 8.789,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.108 | Data:
18/10/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 619,59
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P10.17.028
Data:
17/10/2018
|
Valor: R$ 8.789,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.109 | Data:
18/10/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 631,98
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P10.17.028
Data:
17/10/2018
|
Valor: R$ 8.789,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.110 | Data:
18/10/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 4.107,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P10.17.028
Data:
17/10/2018
|
Valor: R$ 8.789,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.111 | Data:
18/10/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 2.025,53
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P11.26.027
Data:
26/11/2018
|
Valor: R$ 19.404,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.038 | Data:
26/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 19.404,57
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P11.26.039
Data:
26/11/2018
|
Valor: R$ 55.804,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.051 | Data:
26/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 55.804,29
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P11.26.041
Data:
26/11/2018
|
Valor: R$ 10.929,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.019 | Data:
27/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 1.236,45
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P11.26.041
Data:
26/11/2018
|
Valor: R$ 10.929,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.020 | Data:
27/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 1.263,95
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P11.26.041
Data:
26/11/2018
|
Valor: R$ 10.929,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.021 | Data:
27/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 1.044,10
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P11.26.041
Data:
26/11/2018
|
Valor: R$ 10.929,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.022 | Data:
27/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 1.601,17
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P11.26.041
Data:
26/11/2018
|
Valor: R$ 10.929,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.023 | Data:
27/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 4.107,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P11.26.041
Data:
26/11/2018
|
Valor: R$ 10.929,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.024 | Data:
27/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 1.676,49
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7