Nota de empenho
Emitida:
03/09/2018
03/09/2018
Valor:
R$ 26.360,08
R$ 26.360,08
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DR. AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.27.011
Data: 27/09/2018 | Valor: R$ 26.360,08
Data: 27/09/2018 | Valor: R$ 26.360,08
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.002 | Data: 16/10/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 26.360,08 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.16.002 | Data: 16/10/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 26.360,08 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3