Nota de empenho
Emitida:
04/10/2018
04/10/2018
Valor:
R$ 1.398,13
R$ 1.398,13
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGAS DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E DEMAIS SERVICO CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGAS DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E DEMAIS SERVICO CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE RESERVA EMISSAO E EMTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS
CONTRATACAO DE SERVICOS DE RESERVA EMISSAO E EMTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS
Contrato
Liquidações
P10.08.031
Data: 08/10/2018 | Valor: R$ 1.398,13
Data: 08/10/2018 | Valor: R$ 1.398,13
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.042 | Data: 31/10/2018 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 1.398,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P10.31.042 | Data: 31/10/2018 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 1.398,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007