Nota de empenho
Emitida:
28/09/2018
28/09/2018
Valor:
R$ 15.664,48
R$ 15.664,48
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICOS DE GESTAO DO IGD - SUAS
SERVICOS DE GESTAO DO IGD - SUAS
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
UTENSILIOS EM GERAL
UTENSILIOS EM GERAL
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO IGD/SUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO IGD/SUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE.
REGISTRO DE PRECO PARA FTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE.
Contrato
Liquidações
P10.15.006
Data: 15/10/2018 | Valor: R$ 13.499,98
Data: 15/10/2018 | Valor: R$ 13.499,98
Notas Fiscais:
Numero: 5412 | Data: 11/10/2018 | Valor: R$ 13.499,98
Numero: 5412 | Data: 11/10/2018 | Valor: R$ 13.499,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.012 | Data: 26/10/2018 | Credor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor: R$ 13.499,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.222-6
Numero: P10.26.012 | Data: 26/10/2018 | Credor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor: R$ 13.499,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.222-6
Liquidações
P10.31.004
Data: 31/10/2018 | Valor: R$ 1.890,00
Data: 31/10/2018 | Valor: R$ 1.890,00
Notas Fiscais:
Numero: 5528 | Data: 30/10/2018 | Valor: R$ 1.890,00
Numero: 5528 | Data: 30/10/2018 | Valor: R$ 1.890,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.181 | Data: 19/12/2018 | Credor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor: R$ 1.890,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.222-6
Numero: P12.19.181 | Data: 19/12/2018 | Credor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor: R$ 1.890,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.222-6
Liquidações
P11.28.002
Data: 28/11/2018 | Valor: R$ 274,50
Data: 28/11/2018 | Valor: R$ 274,50
Notas Fiscais:
Numero: 5628 | Data: 27/11/2018 | Valor: R$ 274,50
Numero: 5628 | Data: 27/11/2018 | Valor: R$ 274,50