PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.149


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/08/2018
Valor:
R$ 62.829,10
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Credor:
ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E RETROPROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201706120001
Data:
12/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Número:
201707001001
Data:
10/07/2018
Valor:
R$ 361.302,96
Liquidações
P08.31.153
Data: 31/08/2018  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7544  |  Data: 31/08/2018  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.042  |  Data: 28/09/2018  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 12.565,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P09.28.229
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7568  |  Data: 26/09/2018  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.020  |  Data: 20/11/2018  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 12.565,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P10.29.009
Data: 29/10/2018  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7587  |  Data: 29/10/2018  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.016  |  Data: 07/12/2018  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 12.565,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P12.05.012
Data: 05/12/2018  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7613  |  Data: 27/11/2018  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.125  |  Data: 28/12/2018  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 12.565,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P12.27.033
Data: 27/12/2018  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7641  |  Data: 26/12/2018  |  Valor: R$ 12.565,82