Nota de empenho
Emitida:
01/08/2018
01/08/2018
Valor:
R$ 7.328,96
R$ 7.328,96
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Credor:
VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS PARA VENTILADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS PARA VENTILADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.150
Data: 31/08/2018 | Valor: R$ 7.328,96
Data: 31/08/2018 | Valor: R$ 7.328,96
Notas Fiscais:
Numero: 912 | Data: 31/08/2018 | Valor: R$ 7.328,96
Numero: 912 | Data: 31/08/2018 | Valor: R$ 7.328,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.026 | Data: 28/09/2018 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 7.328,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P09.28.026 | Data: 28/09/2018 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 7.328,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P10.03.024
Data: 03/10/2018 | Valor: R$ 7.328,96
Data: 03/10/2018 | Valor: R$ 7.328,96
Notas Fiscais:
Numero: 937 | Data: 02/10/2018 | Valor: R$ 7.328,96
Numero: 937 | Data: 02/10/2018 | Valor: R$ 7.328,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.025 | Data: 31/10/2018 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 7.328,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P10.31.025 | Data: 31/10/2018 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 7.328,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P10.31.025
Data: 31/10/2018 | Valor: R$ 7.328,96
Data: 31/10/2018 | Valor: R$ 7.328,96
Notas Fiscais:
Numero: 951 | Data: 31/10/2018 | Valor: R$ 7.328,96
Numero: 951 | Data: 31/10/2018 | Valor: R$ 7.328,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.017 | Data: 20/11/2018 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 7.328,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P11.20.017 | Data: 20/11/2018 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 7.328,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P11.30.040
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 7.328,96
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 7.328,96
Notas Fiscais:
Numero: 966 | Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 7.328,96
Numero: 966 | Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 7.328,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.015 | Data: 07/12/2018 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 7.328,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P12.07.015 | Data: 07/12/2018 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 7.328,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P12.26.009
Data: 26/12/2018 | Valor: R$ 7.328,96
Data: 26/12/2018 | Valor: R$ 7.328,96
Notas Fiscais:
Numero: 982 | Data: 26/12/2018 | Valor: R$ 7.328,96
Numero: 982 | Data: 26/12/2018 | Valor: R$ 7.328,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.267 | Data: 28/12/2018 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 7.328,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P12.28.267 | Data: 28/12/2018 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 7.328,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4