PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.02.004


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/08/2018
Valor:
R$ 30.748,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201803020001
Data:
02/03/2018
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO E RECARGA DE CARTUCHOS
Contrato
Número:
201808001
Data:
02/08/2018
Valor:
R$ 60.538,50
Liquidações
P08.31.148
Data: 31/08/2018  |  Valor: R$ 15.791,00
Notas Fiscais:
Numero: 1183  |  Data: 31/08/2018  |  Valor: R$ 15.791,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.046  |  Data: 28/09/2018  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 15.791,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P10.08.016
Data: 08/10/2018  |  Valor: R$ 14.957,50
Notas Fiscais:
Numero: 1221  |  Data: 04/10/2018  |  Valor: R$ 14.957,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.028  |  Data: 31/10/2018  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 14.957,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4