Nota de empenho
Emitida:
26/09/2018
26/09/2018
Valor:
R$ 2.028,29
R$ 2.028,29
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FMS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE FMS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Contrato
Liquidações
P09.28.322
Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 2.028,29
Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 2.028,29
Notas Fiscais:
Numero: 2681 | Data: 27/09/2018 | Valor: R$ 2.028,29
Numero: 2681 | Data: 27/09/2018 | Valor: R$ 2.028,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.025 | Data: 12/12/2018 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 2.028,29 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.12.025 | Data: 12/12/2018 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 2.028,29 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3