Nota de empenho
Emitida:
26/09/2018
26/09/2018
Valor:
R$ 5.481,83
R$ 5.481,83
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS ,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2016.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS ,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2016.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.26.002
Data: 26/09/2018 | Valor: R$ 5.481,83
Data: 26/09/2018 | Valor: R$ 5.481,83
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.002 | Data: 26/09/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 5.481,83 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P09.26.002 | Data: 26/09/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 5.481,83 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8