Nota de empenho
Emitida:
01/08/2018
01/08/2018
Valor:
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.09.028
Data: 09/08/2018 | Valor: R$ 10,15
Data: 09/08/2018 | Valor: R$ 10,15
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.111 | Data: 09/08/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 10,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P08.09.111 | Data: 09/08/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 10,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P09.28.294
Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 20,40
Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 20,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.073 | Data: 28/09/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 20,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P09.28.073 | Data: 28/09/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 20,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007