Nota de empenho
Emitida:
19/09/2018
19/09/2018
Valor:
R$ 3.256,20
R$ 3.256,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Registro de Precos para a contratacao de empresa especializada para futura e eventual aquisicao de agua gas (GLP) e generos alimenticios
Registro de Precos para a contratacao de empresa especializada para futura e eventual aquisicao de agua gas (GLP) e generos alimenticios
Contrato
Liquidações
P10.05.031
Data: 05/10/2018 | Valor: R$ 3.256,20
Data: 05/10/2018 | Valor: R$ 3.256,20
Notas Fiscais:
Numero: 1325 | Data: 05/10/2018 | Valor: R$ 3.256,20
Numero: 1325 | Data: 05/10/2018 | Valor: R$ 3.256,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.081 | Data: 13/12/2018 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 3.256,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Numero: P12.13.081 | Data: 13/12/2018 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 3.256,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X