Nota de empenho
Emitida:
19/09/2018
19/09/2018
Valor:
R$ 1.989,33
R$ 1.989,33
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA AO IDOSO
ASSISTENCIA AO IDOSO
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ANTONIA ANADILA DE ARAUJO SILVA ME
ANTONIA ANADILA DE ARAUJO SILVA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P10.03.001
Data: 03/10/2018 | Valor: R$ 1.989,33
Data: 03/10/2018 | Valor: R$ 1.989,33
Notas Fiscais:
Numero: 2075 | Data: 02/10/2018 | Valor: R$ 1.989,33
Numero: 2075 | Data: 02/10/2018 | Valor: R$ 1.989,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.019 | Data: 23/10/2018 | Credor: ANTONIA ANADILA DE ARAUJO SILVA ME | Valor: R$ 1.989,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P10.23.019 | Data: 23/10/2018 | Credor: ANTONIA ANADILA DE ARAUJO SILVA ME | Valor: R$ 1.989,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0