Nota de empenho
Emitida:
01/08/2018
01/08/2018
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PACS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PACS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.30.200
Data: 30/08/2018 | Valor: R$ 64.360,57
Data: 30/08/2018 | Valor: R$ 64.360,57
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.069 | Data: 30/08/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS | Valor: R$ 64.360,57 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P08.30.069 | Data: 30/08/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS | Valor: R$ 64.360,57 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P10.30.128
Data: 30/10/2018 | Valor: R$ 65.290,37
Data: 30/10/2018 | Valor: R$ 65.290,37
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.032 | Data: 30/10/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS | Valor: R$ 65.290,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P10.30.032 | Data: 30/10/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PACS | Valor: R$ 65.290,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5