Nota de empenho
Emitida:
01/08/2018
01/08/2018
Valor:
R$ 2.146,50
R$ 2.146,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
SAMPAIO E LOPES LTDA.
SAMPAIO E LOPES LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. CONFORME ADITIVO 201801004003
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. CONFORME ADITIVO 201801004003
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO
Contrato
Liquidações
P09.12.016
Data: 12/09/2018 | Valor: R$ 2.146,44
Data: 12/09/2018 | Valor: R$ 2.146,44
Notas Fiscais:
Numero: 1255 | Data: 05/09/2018 | Valor: R$ 2.146,44
Numero: 1255 | Data: 05/09/2018 | Valor: R$ 2.146,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.020 | Data: 28/09/2018 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 2.146,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P09.28.020 | Data: 28/09/2018 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 2.146,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8