Nota de empenho
Emitida:
01/08/2018
01/08/2018
Valor:
R$ 9.024,05
R$ 9.024,05
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MATERIAL GRAFICOS PARA O NAEC - NUCLEO DE ARTES E EDUCACAO E CULTURA ALOISIO BRUNO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MATERIAL GRAFICOS PARA O NAEC - NUCLEO DE ARTES E EDUCACAO E CULTURA ALOISIO BRUNO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS
Contrato
Liquidações
P09.19.007
Data: 19/09/2018 | Valor: R$ 9.024,05
Data: 19/09/2018 | Valor: R$ 9.024,05
Notas Fiscais:
Numero: 45 | Data: 19/09/2018 | Valor: R$ 9.024,05
Numero: 45 | Data: 19/09/2018 | Valor: R$ 9.024,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.001 | Data: 22/10/2018 | Credor: POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME | Valor: R$ 9.024,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P10.22.001 | Data: 22/10/2018 | Credor: POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME | Valor: R$ 9.024,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2