Nota de empenho
Emitida:
11/09/2018
11/09/2018
Valor:
R$ 2.202,82
R$ 2.202,82
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P09.20.037
Data: 20/09/2018 | Valor: R$ 2.202,82
Data: 20/09/2018 | Valor: R$ 2.202,82
Notas Fiscais:
Numero: 1313 | Data: 19/09/2018 | Valor: R$ 2.202,82
Numero: 1313 | Data: 19/09/2018 | Valor: R$ 2.202,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.054 | Data: 07/11/2018 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 2.202,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P11.07.054 | Data: 07/11/2018 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 2.202,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9