Nota de empenho
Emitida:
11/09/2018
11/09/2018
Valor:
R$ 20.064,24
R$ 20.064,24
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P09.20.038
Data: 20/09/2018 | Valor: R$ 20.064,24
Data: 20/09/2018 | Valor: R$ 20.064,24
Notas Fiscais:
Numero: 1314 | Data: 19/09/2018 | Valor: R$ 20.064,24
Numero: 1314 | Data: 19/09/2018 | Valor: R$ 20.064,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.020 | Data: 30/11/2018 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 20.064,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P11.30.020 | Data: 30/11/2018 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 20.064,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9