Nota de empenho
Emitida:
07/08/2018
07/08/2018
Valor:
R$ 1.912,50
R$ 1.912,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
D K MONTEIRO COELHO PRODUCOES E EVENTOS EIRELI
D K MONTEIRO COELHO PRODUCOES E EVENTOS EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO OBJETIVANDO A REALIZACAO DO BRINCANDO NO POLO, REALIZADO NA PRACA DO POLO DE LAZER DE EUSEBIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO OBJETIVANDO A REALIZACAO DO BRINCANDO NO POLO, REALIZADO NA PRACA DO POLO DE LAZER DE EUSEBIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA SERVICO PARA REALIZACAO DE EVENTOS
REGISTRO DE PRECO PARA SERVICO PARA REALIZACAO DE EVENTOS
Contrato
Liquidações
P09.25.012
Data: 25/09/2018 | Valor: R$ 1.912,50
Data: 25/09/2018 | Valor: R$ 1.912,50
Notas Fiscais:
Numero: 276 | Data: 20/09/2018 | Valor: R$ 1.912,50
Numero: 276 | Data: 20/09/2018 | Valor: R$ 1.912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.046 | Data: 07/11/2018 | Credor: D K MONTEIRO COELHO PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | Valor: R$ 1.912,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P11.07.046 | Data: 07/11/2018 | Credor: D K MONTEIRO COELHO PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | Valor: R$ 1.912,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9