Nota de empenho
Emitida:
24/08/2018
24/08/2018
Valor:
R$ 6.200,00
R$ 6.200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P09.10.019
Data: 10/09/2018 | Valor: R$ 6.200,00
Data: 10/09/2018 | Valor: R$ 6.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 2762 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 6.200,00
Numero: 2762 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 6.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.14.011 | Data: 14/12/2018 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 6.200,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.14.011 | Data: 14/12/2018 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 6.200,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9