Nota de empenho
Emitida:
23/08/2018
23/08/2018
Valor:
R$ 17.667,50
R$ 17.667,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME
CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Registro de Precos para a contratacao de empresa especializada para futura e eventual aquisicao de agua gas (GLP) e generos alimenticios
Registro de Precos para a contratacao de empresa especializada para futura e eventual aquisicao de agua gas (GLP) e generos alimenticios
Contrato
Liquidações
P08.30.299
Data: 30/08/2018 | Valor: R$ 17.667,50
Data: 30/08/2018 | Valor: R$ 17.667,50
Notas Fiscais:
Numero: 24292 | Data: 29/08/2018 | Valor: R$ 17.667,50
Numero: 24292 | Data: 29/08/2018 | Valor: R$ 17.667,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.029 | Data: 11/10/2018 | Credor: CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME | Valor: R$ 17.667,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P10.11.029 | Data: 11/10/2018 | Credor: CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME | Valor: R$ 17.667,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X