PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.10.013


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
10/07/2018
Valor:
R$ 2.562,94
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201706120001
Data:
12/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Número:
201707004001
Data:
10/07/2018
Valor:
R$ 5.459,52
Liquidações
P08.29.011
Data: 29/08/2018  |  Valor: R$ 288,14
Notas Fiscais:
Numero: 7520  |  Data: 28/08/2018  |  Valor: R$ 288,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.083  |  Data: 19/09/2018  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 288,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P08.31.119
Data: 31/08/2018  |  Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 7540  |  Data: 31/08/2018  |  Valor: R$ 454,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.058  |  Data: 05/11/2018  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 454,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P09.28.226
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 7564  |  Data: 26/09/2018  |  Valor: R$ 454,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.133  |  Data: 13/11/2018  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 454,96  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.29.007
Data: 29/10/2018  |  Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 7583  |  Data: 29/10/2018  |  Valor: R$ 454,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.14.037  |  Data: 14/12/2018  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 454,96  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P12.05.010
Data: 05/12/2018  |  Valor: R$ 454,96
Notas Fiscais:
Numero: 7609  |  Data: 27/11/2018  |  Valor: R$ 454,96