Nota de empenho
Emitida:
21/08/2018
21/08/2018
Valor:
R$ 2.018,44
R$ 2.018,44
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA AO IDOSO
ASSISTENCIA AO IDOSO
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ANTONIA ANADILA DE ARAUJO SILVA ME
ANTONIA ANADILA DE ARAUJO SILVA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P08.29.014
Data: 29/08/2018 | Valor: R$ 2.018,44
Data: 29/08/2018 | Valor: R$ 2.018,44
Notas Fiscais:
Numero: 1955 | Data: 28/08/2018 | Valor: R$ 2.018,44
Numero: 1955 | Data: 28/08/2018 | Valor: R$ 2.018,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.020 | Data: 23/10/2018 | Credor: ANTONIA ANADILA DE ARAUJO SILVA ME | Valor: R$ 2.018,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P10.23.020 | Data: 23/10/2018 | Credor: ANTONIA ANADILA DE ARAUJO SILVA ME | Valor: R$ 2.018,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0