PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.17.001


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
17/08/2018
Valor:
R$ 323.057,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
VEICULOS EM GERAL
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios - Estado/Saude
Credor:
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AMBULANCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201806060004
Data:
06/06/2018
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
AQUISICAO DE AMBULANCIAS
Contrato
Número:
201808003
Data:
01/08/2018
Valor:
R$ 403.822,00
Liquidações
P12.03.034
Data: 03/12/2018  |  Valor: R$ 80.764,40
Notas Fiscais:
Numero: 164  |  Data: 30/11/2018  |  Valor: R$ 80.764,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.102  |  Data: 27/12/2018  |  Credor: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRE  |  Valor: R$ 80.764,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71.017-4
Liquidações
P12.03.035
Data: 03/12/2018  |  Valor: R$ 80.764,40
Notas Fiscais:
Numero: 165  |  Data: 30/11/2018  |  Valor: R$ 80.764,40
Liquidações
P12.03.036
Data: 03/12/2018  |  Valor: R$ 80.764,40
Notas Fiscais:
Numero: 166  |  Data: 30/11/2018  |  Valor: R$ 80.764,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.101  |  Data: 27/12/2018  |  Credor: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRE  |  Valor: R$ 80.764,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71.028-0
Liquidações
P12.03.037
Data: 03/12/2018  |  Valor: R$ 80.764,40
Notas Fiscais:
Numero: 167  |  Data: 30/11/2018  |  Valor: R$ 80.764,40