Nota de empenho
Emitida:
09/08/2018
09/08/2018
Valor:
R$ 6.074,04
R$ 6.074,04
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INARA MEIRE FACANHA MAIA
INARA MEIRE FACANHA MAIA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI PAGO CUJO FINANCIAMENTO NAO FOI APROVADO, AO CREDOR ACIMA CITADO, QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI PAGO CUJO FINANCIAMENTO NAO FOI APROVADO, AO CREDOR ACIMA CITADO, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.09.016
Data: 09/08/2018 | Valor: R$ 6.074,04
Data: 09/08/2018 | Valor: R$ 6.074,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.007 | Data: 20/08/2018 | Credor: INARA MEIRE FACANHA MAIA | Valor: R$ 6.074,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P08.20.007 | Data: 20/08/2018 | Credor: INARA MEIRE FACANHA MAIA | Valor: R$ 6.074,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2