Nota de empenho
Emitida:
02/07/2018
02/07/2018
Valor:
R$ 2.694,08
R$ 2.694,08
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
SAMPAIO E LOPES LTDA.
SAMPAIO E LOPES LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO 201801004002
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO 201801004002
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO
Contrato
Liquidações
P08.09.008
Data: 09/08/2018 | Valor: R$ 2.693,94
Data: 09/08/2018 | Valor: R$ 2.693,94
Notas Fiscais:
Numero: 1226 | Data: 06/08/2018 | Valor: R$ 2.693,94
Numero: 1226 | Data: 06/08/2018 | Valor: R$ 2.693,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.007 | Data: 23/08/2018 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 2.693,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P08.23.007 | Data: 23/08/2018 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 2.693,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8