Nota de empenho
Emitida:
07/08/2018
07/08/2018
Valor:
R$ 494,69
R$ 494,69
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME
CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDBF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Registro de Precos para a contratacao de empresa especializada para futura e eventual aquisicao de agua gas (GLP) e generos alimenticios
Registro de Precos para a contratacao de empresa especializada para futura e eventual aquisicao de agua gas (GLP) e generos alimenticios
Contrato
Liquidações
P08.17.003
Data: 17/08/2018 | Valor: R$ 494,69
Data: 17/08/2018 | Valor: R$ 494,69
Notas Fiscais:
Numero: 24184 | Data: 16/08/2018 | Valor: R$ 494,69
Numero: 24184 | Data: 16/08/2018 | Valor: R$ 494,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.130 | Data: 19/09/2018 | Credor: CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME | Valor: R$ 494,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P09.19.130 | Data: 19/09/2018 | Credor: CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME | Valor: R$ 494,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8