Nota de empenho
Emitida:
19/07/2018
19/07/2018
Valor:
R$ 639,00
R$ 639,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CENTRO TECNICO ELETRONICO DUSO LTDA
CENTRO TECNICO ELETRONICO DUSO LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONSERTO DE UMA TELEVISAO, MARCA: LG, MODELO: 50PA4900-SK, SERIAL:208AZCQB0355, EM DECORRENCIA DE UMA PANE ELETRICA CAUSADA PELA EMPRESA ENEL DISTRIBUICAO CEARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO.
REFERENTE A DESPESA COM CONSERTO DE UMA TELEVISAO, MARCA: LG, MODELO: 50PA4900-SK, SERIAL:208AZCQB0355, EM DECORRENCIA DE UMA PANE ELETRICA CAUSADA PELA EMPRESA ENEL DISTRIBUICAO CEARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.26.001
Data: 26/07/2018 | Valor: R$ 639,00
Data: 26/07/2018 | Valor: R$ 639,00
Notas Fiscais:
Numero: 3996 | Data: 25/07/2018 | Valor: R$ 639,00
Numero: 3996 | Data: 25/07/2018 | Valor: R$ 639,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.069 | Data: 06/08/2018 | Credor: CENTRO TECNICO ELETRONICO DUSO LTDA | Valor: R$ 639,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P08.06.069 | Data: 06/08/2018 | Credor: CENTRO TECNICO ELETRONICO DUSO LTDA | Valor: R$ 639,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0