PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.18.011


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
18/07/2018
Valor:
R$ 143.515,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201804060001
Data:
06/04/2018
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
Contrato
Número:
201807001
Data:
03/07/2018
Valor:
R$ 197.763,50
Liquidações
P07.23.050
Data: 23/07/2018  |  Valor: R$ 1.534,60
Notas Fiscais:
Numero: 17132  |  Data: 23/07/2018  |  Valor: R$ 1.534,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.002  |  Data: 11/09/2018  |  Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR  |  Valor: R$ 1.534,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P07.31.073
Data: 31/07/2018  |  Valor: R$ 3.402,00
Notas Fiscais:
Numero: 17149  |  Data: 30/07/2018  |  Valor: R$ 3.402,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.001  |  Data: 11/09/2018  |  Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR  |  Valor: R$ 3.402,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.10.031
Data: 10/08/2018  |  Valor: R$ 990,00
Notas Fiscais:
Numero: 17218  |  Data: 09/08/2018  |  Valor: R$ 990,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.138  |  Data: 19/09/2018  |  Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR  |  Valor: R$ 990,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P09.03.088
Data: 03/09/2018  |  Valor: R$ 995,40
Notas Fiscais:
Numero: 17351  |  Data: 31/08/2018  |  Valor: R$ 995,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.063  |  Data: 02/10/2018  |  Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR  |  Valor: R$ 995,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P09.19.008
Data: 19/09/2018  |  Valor: R$ 5.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 17457  |  Data: 18/09/2018  |  Valor: R$ 5.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.064  |  Data: 02/10/2018  |  Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR  |  Valor: R$ 5.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P11.09.016
Data: 09/11/2018  |  Valor: R$ 2.804,66
Notas Fiscais:
Numero: 17683  |  Data: 08/11/2018  |  Valor: R$ 2.804,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.006  |  Data: 22/11/2018  |  Credor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR  |  Valor: R$ 2.804,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5