PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.18.006


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Nota de empenho
Emitida:
18/07/2018
Valor:
R$ 32.540,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU SA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201804060001
Data:
06/04/2018
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.
Contrato
Número:
201807003
Data:
03/07/2018
Valor:
R$ 51.400,00
Liquidações
P08.01.033
Data: 01/08/2018  |  Valor: R$ 4.140,60
Notas Fiscais:
Numero: 83063  |  Data: 31/07/2018  |  Valor: R$ 4.140,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.012  |  Data: 05/09/2018  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 4.140,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.03.016
Data: 03/08/2018  |  Valor: R$ 150,00
Notas Fiscais:
Numero: 83173  |  Data: 02/08/2018  |  Valor: R$ 150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.022  |  Data: 13/09/2018  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 150,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 424196
Liquidações
P08.17.021
Data: 17/08/2018  |  Valor: R$ 1.654,00
Notas Fiscais:
Numero: 83777  |  Data: 16/08/2018  |  Valor: R$ 1.654,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.066  |  Data: 29/11/2018  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 1.654,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.17.022
Data: 17/08/2018  |  Valor: R$ 2.948,00
Notas Fiscais:
Numero: 83781  |  Data: 16/08/2018  |  Valor: R$ 2.948,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.045  |  Data: 29/11/2018  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 2.948,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P09.28.222
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 7.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 85755  |  Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 7.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.043  |  Data: 29/11/2018  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 7.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5