Nota de empenho
Emitida:
10/07/2018
10/07/2018
Valor:
R$ 3.397,38
R$ 3.397,38
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL LABORATORIAL
MATERIAL LABORATORIAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
M I BRAZ VIEIRA ME
M I BRAZ VIEIRA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A MENUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NUS6960 E NUS7150, QUE ATENDEM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A MENUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NUS6960 E NUS7150, QUE ATENDEM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
Contrato
Liquidações
P07.26.002
Data: 26/07/2018 | Valor: R$ 3.397,38
Data: 26/07/2018 | Valor: R$ 3.397,38
Notas Fiscais:
Numero: 660 | Data: 25/07/2018 | Valor: R$ 3.397,38
Numero: 660 | Data: 25/07/2018 | Valor: R$ 3.397,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.108 | Data: 31/08/2018 | Credor: M I BRAZ VIEIRA ME | Valor: R$ 3.397,38 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P08.31.108 | Data: 31/08/2018 | Credor: M I BRAZ VIEIRA ME | Valor: R$ 3.397,38 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9