Nota de empenho
Emitida:
13/07/2018
13/07/2018
Valor:
R$ 4.578,40
R$ 4.578,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
M I BRAZ VIEIRA ME
M I BRAZ VIEIRA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA VEICULOS DE PLACAS : NQO-9493/ NQO-9423/ NQO-9463/ NQO-4126/ ORR-2225/ ORR-2315 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA VEICULOS DE PLACAS : NQO-9493/ NQO-9423/ NQO-9463/ NQO-4126/ ORR-2225/ ORR-2315 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
Contrato
Liquidações
P07.23.055
Data: 23/07/2018 | Valor: R$ 4.578,40
Data: 23/07/2018 | Valor: R$ 4.578,40
Notas Fiscais:
Numero: 658 | Data: 20/07/2018 | Valor: R$ 4.578,40
Numero: 658 | Data: 20/07/2018 | Valor: R$ 4.578,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.068 | Data: 07/11/2018 | Credor: M I BRAZ VIEIRA ME | Valor: R$ 4.578,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.07.068 | Data: 07/11/2018 | Credor: M I BRAZ VIEIRA ME | Valor: R$ 4.578,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3