Nota de empenho
Emitida:
13/07/2018
13/07/2018
Valor:
R$ 700,00
R$ 700,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
M I BRAZ VIEIRA ME
M I BRAZ VIEIRA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE VEICULO DE PLACA : HYE-4463 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE VEICULO DE PLACA : HYE-4463 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
Contrato
Liquidações
P07.23.046
Data: 23/07/2018 | Valor: R$ 700,00
Data: 23/07/2018 | Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 659 | Data: 20/07/2018 | Valor: R$ 700,00
Numero: 659 | Data: 20/07/2018 | Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.065 | Data: 05/09/2018 | Credor: M I BRAZ VIEIRA ME | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.05.065 | Data: 05/09/2018 | Credor: M I BRAZ VIEIRA ME | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3