PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.05.002


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
05/07/2018
Valor:
R$ 23.786,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios - Estado/Saude
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU SA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201710260001
Data:
26/10/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
Contrato
Número:
201801016
Data:
09/01/2018
Valor:
R$ 142.817,20
Liquidações
P07.31.072
Data: 31/07/2018  |  Valor: R$ 4.972,80
Notas Fiscais:
Numero: 82974  |  Data: 30/07/2018  |  Valor: R$ 4.972,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.023  |  Data: 21/11/2018  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 4.972,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71.011-5
Liquidações
P08.06.078
Data: 06/08/2018  |  Valor: R$ 4.676,00
Notas Fiscais:
Numero: 83217  |  Data: 03/08/2018  |  Valor: R$ 4.676,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.015  |  Data: 11/09/2018  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 4.676,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71.011-5
Liquidações
P08.06.083
Data: 06/08/2018  |  Valor: R$ 274,40
Notas Fiscais:
Numero: 83235  |  Data: 03/08/2018  |  Valor: R$ 274,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.024  |  Data: 21/11/2018  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 274,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71.011-5
Liquidações
P08.17.020
Data: 17/08/2018  |  Valor: R$ 7.184,66
Notas Fiscais:
Numero: 83774  |  Data: 16/08/2018  |  Valor: R$ 7.184,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.070  |  Data: 29/11/2018  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 7.184,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71.011-5
Liquidações
P09.28.221
Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 5.972,54
Notas Fiscais:
Numero: 85747  |  Data: 27/09/2018  |  Valor: R$ 5.972,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.071  |  Data: 29/11/2018  |  Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.  |  Valor: R$ 5.972,54  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71.011-5