Nota de empenho
Emitida:
04/07/2018
04/07/2018
Valor:
R$ 5.819,40
R$ 5.819,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
M I BRAZ VIEIRA ME
M I BRAZ VIEIRA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
Contrato
Liquidações
P07.17.022
Data: 17/07/2018 | Valor: R$ 5.819,40
Data: 17/07/2018 | Valor: R$ 5.819,40
Notas Fiscais:
Numero: 655 | Data: 16/07/2018 | Valor: R$ 5.819,40
Numero: 655 | Data: 16/07/2018 | Valor: R$ 5.819,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.006 | Data: 02/10/2018 | Credor: M I BRAZ VIEIRA ME | Valor: R$ 5.819,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P10.02.006 | Data: 02/10/2018 | Credor: M I BRAZ VIEIRA ME | Valor: R$ 5.819,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X