Nota de empenho
Emitida:
29/06/2018
29/06/2018
Valor:
R$ 71.961,90
R$ 71.961,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Registro de Precos para futura e eventual aquisicao de Material para Reforma de Cobertas e Estruturas Metalicas destinados a Secretaria de Educacao e de Obras e de Servicos Publicos
Registro de Precos para futura e eventual aquisicao de Material para Reforma de Cobertas e Estruturas Metalicas destinados a Secretaria de Educacao e de Obras e de Servicos Publicos
Contrato
Liquidações
P07.05.011
Data: 05/07/2018 | Valor: R$ 71.961,90
Data: 05/07/2018 | Valor: R$ 71.961,90
Notas Fiscais:
Numero: 2584 | Data: 04/07/2018 | Valor: R$ 71.961,90
Numero: 2584 | Data: 04/07/2018 | Valor: R$ 71.961,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.018 | Data: 12/07/2018 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 71.961,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P07.12.018 | Data: 12/07/2018 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 71.961,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X