Nota de empenho
Emitida:
25/06/2018
25/06/2018
Valor:
R$ 972,00
R$ 972,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Registro de Precos para a contratacao de empresa especializada para futura e eventual aquisicao de agua gas (GLP) e generos alimenticios
Registro de Precos para a contratacao de empresa especializada para futura e eventual aquisicao de agua gas (GLP) e generos alimenticios
Contrato
Liquidações
P10.26.004
Data: 26/10/2018 | Valor: R$ 972,00
Data: 26/10/2018 | Valor: R$ 972,00
Notas Fiscais:
Numero: 1347 | Data: 26/10/2018 | Valor: R$ 972,00
Numero: 1347 | Data: 26/10/2018 | Valor: R$ 972,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.101 | Data: 12/12/2018 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 972,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P12.12.101 | Data: 12/12/2018 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 972,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491