Nota de empenho
Emitida:
19/06/2018
19/06/2018
Valor:
R$ 3.093,20
R$ 3.093,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE PERIODO VENCIDO NO EXERCICIO ANTERIOR.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE PERIODO VENCIDO NO EXERCICIO ANTERIOR.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.19.006
Data: 19/06/2018 | Valor: R$ 3.093,20
Data: 19/06/2018 | Valor: R$ 3.093,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.005 | Data: 20/06/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 3.093,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P06.20.005 | Data: 20/06/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 3.093,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9