Nota de empenho
Emitida:
19/06/2018
19/06/2018
Valor:
R$ 5.039,53
R$ 5.039,53
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2016.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2016.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.19.005
Data: 19/06/2018 | Valor: R$ 5.039,53
Data: 19/06/2018 | Valor: R$ 5.039,53
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.001 | Data: 20/06/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 5.039,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P06.20.001 | Data: 20/06/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 5.039,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8