Nota de empenho
Emitida:
19/06/2018
19/06/2018
Valor:
R$ 1.556,07
R$ 1.556,07
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2016.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2016.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.19.004
Data: 19/06/2018 | Valor: R$ 1.556,07
Data: 19/06/2018 | Valor: R$ 1.556,07
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.004 | Data: 20/06/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 1.556,07 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P06.20.004 | Data: 20/06/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 1.556,07 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3