Nota de empenho
Emitida:
14/06/2018
14/06/2018
Valor:
R$ 7.935,13
R$ 7.935,13
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de servicos de reserva emissao e entrega de bilhetes de passagens aereas nacionais e demais servicos correlatos para a Secretaria Municipal de Saude
Contratacao de servicos de reserva emissao e entrega de bilhetes de passagens aereas nacionais e demais servicos correlatos para a Secretaria Municipal de Saude
Contrato
Liquidações
P06.19.002
Data: 19/06/2018 | Valor: R$ 7.935,13
Data: 19/06/2018 | Valor: R$ 7.935,13
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.035 | Data: 21/06/2018 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 7.935,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P06.21.035 | Data: 21/06/2018 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 7.935,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784