Nota de empenho
Emitida:
01/06/2018
01/06/2018
Valor:
R$ 1.413,40
R$ 1.413,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME
CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP OU LP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP OU LP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Registro de Precos para a contratacao de empresa especializada para futura e eventual aquisicao de agua gas (GLP) e generos alimenticios
Registro de Precos para a contratacao de empresa especializada para futura e eventual aquisicao de agua gas (GLP) e generos alimenticios
Contrato
Liquidações
P06.21.002
Data: 21/06/2018 | Valor: R$ 1.413,40
Data: 21/06/2018 | Valor: R$ 1.413,40
Notas Fiscais:
Numero: 23477 | Data: 19/06/2018 | Valor: R$ 1.413,40
Numero: 23477 | Data: 19/06/2018 | Valor: R$ 1.413,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.023 | Data: 17/07/2018 | Credor: CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME | Valor: R$ 1.413,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P07.17.023 | Data: 17/07/2018 | Credor: CARLOS ALBERTO PEDRASSANI-ME | Valor: R$ 1.413,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491