Nota de empenho
Emitida:
11/06/2018
11/06/2018
Valor:
R$ 117,13
R$ 117,13
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS GERAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS GERAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P07.05.022
Data: 05/07/2018 | Valor: R$ 117,13
Data: 05/07/2018 | Valor: R$ 117,13
Notas Fiscais:
Numero: 1215 | Data: 04/07/2018 | Valor: R$ 117,13
Numero: 1215 | Data: 04/07/2018 | Valor: R$ 117,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.007 | Data: 24/08/2018 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 117,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 424196
Numero: P08.24.007 | Data: 24/08/2018 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 117,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 424196