Nota de empenho
Emitida:
02/05/2018
02/05/2018
Valor:
R$ 2.055,26
R$ 2.055,26
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA AO IDOSO
ASSISTENCIA AO IDOSO
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.25.005
Data: 25/06/2018 | Valor: R$ 216,38
Data: 25/06/2018 | Valor: R$ 216,38
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.006 | Data: 29/06/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 216,38 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P06.29.006 | Data: 29/06/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 216,38 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.24.005
Data: 24/07/2018 | Valor: R$ 220,89
Data: 24/07/2018 | Valor: R$ 220,89
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.058 | Data: 30/07/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 220,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P07.30.058 | Data: 30/07/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 220,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.24.002
Data: 24/08/2018 | Valor: R$ 233,58
Data: 24/08/2018 | Valor: R$ 233,58
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.005 | Data: 29/08/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 233,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P08.29.005 | Data: 29/08/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 233,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.24.008
Data: 24/09/2018 | Valor: R$ 210,00
Data: 24/09/2018 | Valor: R$ 210,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.034 | Data: 28/09/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 210,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P09.28.034 | Data: 28/09/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 210,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.24.002
Data: 24/10/2018 | Valor: R$ 208,69
Data: 24/10/2018 | Valor: R$ 208,69
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.005 | Data: 30/10/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 208,69 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P10.30.005 | Data: 30/10/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 208,69 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.23.004
Data: 23/11/2018 | Valor: R$ 191,75
Data: 23/11/2018 | Valor: R$ 191,75
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.006 | Data: 29/11/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 191,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.29.006 | Data: 29/11/2018 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 191,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2