Nota de empenho
Emitida:
08/06/2018
08/06/2018
Valor:
R$ 772,80
R$ 772,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME
GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P06.20.045
Data: 20/06/2018 | Valor: R$ 772,80
Data: 20/06/2018 | Valor: R$ 772,80
Notas Fiscais:
Numero: 3873 | Data: 19/06/2018 | Valor: R$ 772,80
Numero: 3873 | Data: 19/06/2018 | Valor: R$ 772,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.076 | Data: 27/12/2018 | Credor: GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME | Valor: R$ 772,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P12.27.076 | Data: 27/12/2018 | Credor: GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME | Valor: R$ 772,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5