Nota de empenho
Emitida:
02/05/2018
02/05/2018
Valor:
R$ 1.302,72
R$ 1.302,72
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME
MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS/PAEFI , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS/PAEFI , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Registro de Precos para a contratacao de empresa especializada para futura e eventual fornecimento de refeicees em embalagem de isopor (quentinha) self service lanche e coffee break
Registro de Precos para a contratacao de empresa especializada para futura e eventual fornecimento de refeicees em embalagem de isopor (quentinha) self service lanche e coffee break
Contrato
Liquidações
P06.07.030
Data: 07/06/2018 | Valor: R$ 1.302,72
Data: 07/06/2018 | Valor: R$ 1.302,72
Notas Fiscais:
Numero: 435 | Data: 04/06/2018 | Valor: R$ 1.302,72
Numero: 435 | Data: 04/06/2018 | Valor: R$ 1.302,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.013 | Data: 25/06/2018 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 1.302,72 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P06.25.013 | Data: 25/06/2018 | Credor: MANJAR SERVICOS DE ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA ME | Valor: R$ 1.302,72 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2