PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.077


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2018
Valor:
R$ 1.197.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.28.094
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 360.796,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.096  |  Data: 28/06/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF  |  Valor: R$ 360.796,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.28.095
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 259.884,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.097  |  Data: 28/06/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF  |  Valor: R$ 259.884,68  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.25.211
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 258.509,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.105  |  Data: 25/07/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF  |  Valor: R$ 258.509,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.26.092
Data: 26/09/2018  |  Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.135  |  Data: 27/09/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF  |  Valor: R$ 4.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3