PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.071


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2018
Valor:
R$ 314.833,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201801050001
Data:
05/01/2018
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA LOCACAO DE VANS E CAMINHOES.
Contrato
Número:
201805002
Data:
02/05/2018
Valor:
R$ 314.833,20
Liquidações
P07.06.026
Data: 06/07/2018  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 138  |  Data: 04/07/2018  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.042  |  Data: 17/07/2018  |  Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME  |  Valor: R$ 39.354,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.24.003
Data: 24/07/2018  |  Valor: R$ 17.550,00
Notas Fiscais:
Numero: 174  |  Data: 23/07/2018  |  Valor: R$ 17.550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.085  |  Data: 09/08/2018  |  Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME  |  Valor: R$ 17.550,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.24.010
Data: 24/07/2018  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 172  |  Data: 23/07/2018  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.028  |  Data: 17/08/2018  |  Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME  |  Valor: R$ 39.354,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.06.075
Data: 06/08/2018  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 188  |  Data: 01/08/2018  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.195  |  Data: 31/08/2018  |  Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME  |  Valor: R$ 39.354,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.17.005
Data: 17/08/2018  |  Valor: R$ 18.024,12
Notas Fiscais:
Numero: 221  |  Data: 10/08/2018  |  Valor: R$ 18.024,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.132  |  Data: 12/09/2018  |  Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME  |  Valor: R$ 18.024,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.20.012
Data: 20/09/2018  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 287  |  Data: 18/09/2018  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.14.034  |  Data: 14/12/2018  |  Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME  |  Valor: R$ 39.354,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.08.020
Data: 08/10/2018  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 327  |  Data: 03/10/2018  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.14.260  |  Data: 14/12/2018  |  Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME  |  Valor: R$ 39.354,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P11.29.197
Data: 29/11/2018  |  Valor: R$ 39.354,15
Notas Fiscais:
Numero: 420  |  Data: 07/11/2018  |  Valor: R$ 39.354,15