Nota de empenho
Emitida:
02/05/2018
02/05/2018
Valor:
R$ 840,24
R$ 840,24
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-BF, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
Contrato
Liquidações
P06.11.008
Data: 11/06/2018 | Valor: R$ 840,24
Data: 11/06/2018 | Valor: R$ 840,24
Notas Fiscais:
Numero: 4994 | Data: 06/06/2018 | Valor: R$ 840,24
Numero: 4994 | Data: 06/06/2018 | Valor: R$ 840,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.003 | Data: 25/06/2018 | Credor: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME | Valor: R$ 840,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P06.25.003 | Data: 25/06/2018 | Credor: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME | Valor: R$ 840,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8